MACROPROCESO ESTRATÉGICO

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS SGC CARACTERIZACIÓN

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DEL PROCESO

Adriana Asención Torres Espitia
Directora de Planeación Institucional

CORRELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

• Mejorar continuamente el desempeño de los procesos a través de la implementación de buenas prácticas institucionales y de la aplicación de los mecanismos dispuestos por la Universidad de Cundinamarca, para la constitución de una organización universitaria inteligente con alma y corazón.

CORRELACIÓN CON LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

• Asegurar una cultura ambiental institucional en el marco de su compromiso de la educación formadora para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad.
• Consolidar y visibilizar a la Universidad de Cundinamarca como institución universitaria verde, consistente en su responsabilidad con la sociedad y la naturaleza, en el marco del estándar internacional.
• Asegurar la comprensión evaluación y cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental vigente, como también los otros requisitos adquiridos voluntariamente en el marco del PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) de la Universidad de Cundinamarca, de los lineamientos institucionales de la Universidad.

CORRELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Propiciar la protección integral de la salud física y mental de los funcionarios, contratistas que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional, a través de la prevención y control de los riesgos laborales.
• Identificar los peligros, evaluar, valorar e intervenir los riesgos presentes en los procesos que desarrolla la Comunidad Universitaria y demás partes interesadas, estableciendo los respectivos controles, con el propósito de evitar y minimizar los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales que puedan aparecer por causa de éstos.

CORRELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

• Establecer y mantener los roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, teniendo en cuenta los diferentes niveles jerárquicos en la institución, desde la Alta Dirección asignando los recursos necesarios y suficientes, para la implementación, mantenimiento y mejora continua del SGSI.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad a través de la administración de la información documentada, gestión de los riesgos y oportunidades, medición y seguimiento a los Procesos de Gestión, la optimización de trámites y procesos y la adecuada planeación e implementación de los cambios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Lograr un nivel de oportunidad de 1 día hábil de las solicitudes de soporte técnico recibidas.

2. Entregar los tramites solicitados nuevos o cambio de versión durante el semestre que se ha recibido y en orden FIFO (first imput, first Output) durante la vigencia.

3. Lograr un nivel de satisfacción superior de acuerdo a las respuestas obtenidas que sean superior a 4 en lo relacionado a la asesoría del mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad teniendo en cuenta el acompañamiento realizados a los procesos durante la vigencia.

ALCANCE

Inicia con el diseño de herramientas y metodologías requeridas por las normas, continúa con la capacitación y acompañamiento a los procesos en la Implementación y finaliza con la consolidación de información entregada a la Alta Dirección y demás partes interesadas para la toma de decisiones.

POLÍTICA DE OPERACIÓN DEL PROCESO

• La operación del proceso se inspira en la Constitución Política de Colombia, la ley 30 de 1992, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el Plan Rectoral y el Plan Estratégico 2016 – 2026 de la Universidad de Cundinamarca.
• La conducta de los gestores del proceso consulta permanentemente la declaración del ideario ético y las directrices señaladas en el código del buen gobierno y el estilo de dirección y demás ambientes de control de la Universidad de Cundinamarca.

Ver estructura documental

Realizar seguimiento a las actividades programadas a través de la Comisión de Gestión y Comité SAC, así como reuniones internas de trabajo; se realiza seguimiento y medición trimestral de las actividades del proceso en cumplimiento del Plan de Acción y los Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad.

sst

Adelantar las acciones para la mejora continua del desempeño del proceso, a través de:

• Planes de mejoramiento.
• Gestión del riesgo y de las oportunidades.
• Acciones de mejora.

Documentos del Proceso ESG

• Resolución 096 de 2021 – Intenciones, dirección y objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad
• Manual de Calidad
• Contexto (DOFA) y Matriz de Riesgos
• Listado Maestro de Documentos
• Listado Maestro de Registros
• Matriz de Flujos de Comunicación
• Matriz de Gestión del Cambio
• Matriz de Indicadores
• Matriz de Partes Interesadas
• Matriz de requisitos legales y otros
• Plan de Mejoramiento
• Última Actualización de Documentos

Elaboración de Documentos

• ESGI – Instructivo para la Elaboración de Documentos
• Plantilla Para Caracterización
• Plantilla Para Manual
• Plantilla Para Procedimiento
• Plantilla Para Programa
• Plantilla Para Instructivo
• Plantilla Para Guía
• Plantilla Para Formato – Word
• Plantilla Para Formato – Excel
• Plantilla para presentaciones institucionales